目       录

第一部分   广东省作家协会概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   广东省作家协会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省作家协会2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东省作家协会概况

一 部门主要职责

广东省作家协会是中国共产党领导下,接受中国作家协会指导的全省作家自愿结合的专业性人民团体,是党和政府联系广东作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业，建设社会主义文化强国的重要力量。主要职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的基本理论、基本路线和方针政策，坚持“两为”方向、“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文学规律，发扬艺术民主，团结和组织全省作家，发展和繁荣社会主义事业，满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，继续解放思想，坚持改革开放，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会、夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省作协2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括省作协本级和下属1个预算单位：《作品》杂志社。

第二部分   广东省作家协会2017年部门决算表

第三部分   广东省作家协会2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省作家协会2017年度总收入5418.12万元，其中本年收入4302.06万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4228.54万元，比上年决算数增加898.21万元，增长26.97%。主要变动情况：一是人员经费比上年有较大增加，二是项目经费比上年有较大增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少45.0万元，下降100.0%。主要变动情况：上年有省委宣传部划拨第十届广东鲁迅文学艺术奖（文学类）评奖经费45万元，本年没有上级补助收入。

3．事业收入43.51万元，比上年决算数增加22.24万元，增长104.56%。主要变动情况：下属公益一类事业单位《作品》杂志社书款收入和宣传版面费收入较上年有较大增加。

4．经营收入0万元，比上年决算数减少16.4万元，下降100.02%。主要变动情况：下属公益一类事业单位《作品》杂志社因政策原因2017年起不应再有经营收入和经营支出，导致与上年决算相比下降较大。

5．其他收入30.01万元，比上年决算数增加24.62万元，增长456.17%。主要变动情况：省作协内部职工租住本单位公租房租金列其他收入核算，与上年决算相比有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省作家协会2017年度总支出5418.12万元，其中本年支出4662.33万元。具体情况如下：

1.基本支出2958.25万元，比上年决算数增加845.58万元，增长40.02%，主要变动情况是：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加。

2.项目支出1704.09万元，比上年决算数增加461.29万元，增长37.12%，主要变动情况是：一是项目增加，相应项目支出增加；二是省作协重视预算执行，采取措施加快预算资金使用进度，并积极消化存量资金，减少结转。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年相比无变动。

4.经营支出0万元，比上年决算数减少16.4万元，下降100.02%，主要变动情况是：下属公益一类事业单位《作品》杂志社2017年起因政策改变不应再有经营收入和经营支出，导致与上年决算相比下降较大。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年相比无变动。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广东省作家协会2017年度财政拨款收入合计4228.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4228.54万元，比上年决算数增加898.21 万元，增长26.97 %；主要变动情况是：一是人员经费财政拨款比上年有较大增加，二是项目经费财政拨款比上年有较大增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：与上年决算相比无变动。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省作家协会2017年度财政拨款支出合计4578.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4578.58万元，比上年决算数增加1241.49 万元，增长37.2 %；主要变动情况是：一是一般公共预算财政拨款人员经费支出增加，二是一般公共预算财政拨款项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0 %；主要变动情况是：与上年相比无变动。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省作家协会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.45万元，完成预算18.39万元的105.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.26万元，完成预算3.0万元的242.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.05万元，完成预算12.42万元的89.0%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算2.97万元的38.2%。

2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是：因文化交流工作需要，经报批准临时增加出国任务经费额度，因公临时出国（境）经费增加。 

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.9万元，增长43.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.26 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.7 万元，下降13.3 %；公务接待费支出决算增加0.34 万元，增长42.7 %。因公出国（境）费支出大于上年决算的主要增减变动情况是：因文化交流工作需要，经报批准临时增加出国任务经费额度，因公临时出国（境）经费增加；公务用车购置及运行维护费支出小于上年决算的主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出大于上年决算的主要增减变动情况是：一是文化交流工作力度加大，兄弟省（市）作协之间的交流和接待有所增加；二是本年公务接待费绝对数额不高，但上年公务接待费用很少，基数小，导致与上年相比时变化率较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.26万元，占37.3%；公务用车购置及运行维护费支出11.05万元，占56.8%；公务接待费支出1.13万元，占5.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.26万元。全年使用财政拨款安排省作协本部机关及下属0个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加扶持文化走出去，出访匈牙利、罗马尼亚、波兰文化交流 会议支出 7.26 万元，主要用于出访机票、国际旅费及邀请外方参加中外文化交流座谈会支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出11.05万元，2017年省作协机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于：本部定向保障用车1辆、通信机要用车以及应急公务活动用车2辆，下属事业单位《作品》杂志社2辆（已按规定要求处置中）。

3.公务接待费支出1.13万元，主要用于接待中国作协主题采访团及兄弟省（市）作协文化交流采访团。2017年，省作协机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括0；发生国内接待4次，接待人数共63人。主要包括接待中国作协主题采访团、陕西作协作家代表团、航空报国百年辉煌主题创作商讨采风团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出162.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加51.46万元，增长46.37%。主要增减变动情况是：原广东文学艺术中心物业办撤销，物业办人员遣散，发生了较多劳动保障赔偿支出以及补缴遣散人员以前年度的社保及公积金等支出，造成与上年相比变化较大。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额248.52万元，其中：政府采购货物支出30.14万元、政府采购工程支出106.44万元、政府采购服务支出111.93万元。授予中小企业合同金额248.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额248.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属公益一类事业单位《作品》杂志社公务用车2辆，目前已按相关要求进行了拍卖，正在办理相关手续；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我会组织开展了省作协部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4662.33万元。从评价情况来看，2017年省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省委、省政府的决策部署，围绕中心、服务大局，坚持“二为”方向、“双百”方针，贯彻落实《广东省“十三五”文学发展规划》，大力实施“广东文学攀登高峰”战略，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，文学创作、文学研究、文学评论、文学评奖、文学培训、文学“走出去”等工作取得丰硕成果，推动了广东文学事业繁荣发展。部门整体支出绩效自评分数为92.45分，自评等级为“优”。

重点项目绩效评价报告。我单位无重点项目，无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会无500万元及以上的项目支出，未单独开展项目绩效评价。部门整体支出绩效评价参见我会公开的《广东省作家协会部门整体支出绩效自评报告（2017年度）》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广东省作家协会部门整体支出

绩效自评报告

（资金安排年份：2017年）

 一、部门基本情况

（一）部门职能

省作协是在中国共产党领导下、接受中国作协指导的广东作家自愿结合的专业性人民团体，是省委、省政府联系我省广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。省作协机关内设以下5个部（室）：办公室、组织联络部、文学院、创作研究部、人事部（与机关党委办公室合署）。下属一个公益一类事业单位《作品》杂志社；两个公益三类事业单位《少男少女》杂志社、《网络文学评论》杂志社。列入预决算编制的下属事业单位是《作品》杂志社，其主要职能是贯彻执行党的办刊方针，编辑出版《作品》文学刊物。

截至2017年12月31日，省作协本部编制64人，实有在职人数61人，离休人员5人，退休人员64人。下属预算单位《作品》杂志社事业编制13人，年末实有在职人数10人，退休人员1名。

（二）2017年度总体工作和重点工作任务

思想引领激发新动力。持续组织文学工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会习近平文艺思想的丰富内涵、基本观点、核心要义，以党建带群建，加强队伍建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，引导文学工作者坚定正确的政治立场和创作方向。文学精品创作扶持形成新机制。紧紧围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦这一时代主题，发挥组织优势，以“本土重大现实题材”为着力点，加强文学创作规划和选题策划，大力催生改革开放重大题材扛鼎之作。“粤派批评”倡导文学新风尚。重视加强马克思主义文艺理论与评论建设，倡导有原则、有锋芒的批评，加大广东文学作品宣传推介力度，切实提升“粤派批评”影响力，营造出精品、出人才的良好氛围。网络文学工作取得新进展。适应互联网快速发展的实际，深刻把握网络文学发展的特点和规律，以实施“网络文学金盘工程”为抓手，鼓励推出更多优秀网络原创作品，推动新兴文学类型有序发展。文学评奖树立新标杆。深入推进文学评奖制度改革，坚持公开、公平、公正原则，坚持以社会主义先进文化前进方向、以人民群众是否满意作为最高标准，努力提升广东文学大奖的权威性和公信力，发挥文学奖项的导向作用。“文学走出去”获得新突破。充分利用地缘优势，积极推进国际传播能力建设，不断提升广东文学的国际地位和影响力。文学培训普及探索新模式。因地制宜加强文学培训普及，大力提升文学创作水平，扩大文学社会覆盖面。“深入生活，扎根人民”形成新常态。扎实推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动，逐步形成常下基层、常在基层的长效机制、常态机制。文学创新发展取得新成果。大力拓展文学发展空间，不断扩大文学的“朋友圈”，开创“小协会、大协作”的新格局。“文学粤军”展现新风貌。延伸工作手臂，积极拓展工作服务面，吸引更多优秀人才加入文学大家庭。团结鼓励全省广大作家关注时代变化，潜心艺术探索，创作了大量思想内涵丰富、艺术品质上乘的优秀作品，在各类文学评选中多次获得荣誉，继续擦亮“文学粤军”新形象。

（三）部门整体支出绩效目标

以习总书记系列重要讲话精神特别是关于文艺工作的重要讲话精神为统领，认真贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，全面落实《广东省“十三五”文学发展规划》，团结带领全省广大文学工作者坚定文化自信，树立文学自信，紧紧围绕“出精品佳作、出名家大家、出创新理论”目标，大力推动广东文学事业从“高原”向“高峰”迈进，努力建设文学强省，为实现中华民族伟大复兴的中国梦和我省“三个定位、两个率先”目标提供强大的价值引导力、文学凝聚力和精神推动力。

（四）部门整体支出情况

2017年总收入4302.06万元，其中财政拨款收入4228.55万元，事业收入43.51万元，其他收入30万元。2017年总支出4662.33万元，其中基本支出2958.24万元（人员经费2755.85万元，日常行政办公经费202.39万元），项目支出1704.09万元。2017年年末结转和结余706.4万元，比上年减少619.92万元，降低47%。其中基本支出结转44.46万元，比上年下降220万元，下降83%，项目支出结转661.94万元，比上年下降399.9万元，下降38%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2017年省作协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“二为”方向、“双百”方针，按照中央和省委、省政府的决策部署，围绕中心、服务大局，贯彻落实《广东省“十三五”文学发展规划》，大力实施“广东文学攀登高峰”战略，切实履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能，文学创作、文学研究、文学评论、文学评奖、文学培训、文学“走出去”等工作取得丰硕成果，推动了广东文学事业繁荣发展。部门整体支出绩效自评分数为92.45分，自评等级为“优”。

1. 预算编制情况，自评26分。具体情况如下：

部门预算编制、分配符合省作协职责，符合省委省政府方针政策和工作要求，预算资金分配合理，功能分类和经济分类编制准确，年度中无大量调剂，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，预算编制合理性自评6分。预算编制符合省财政当年度预算编制的原则和要求，在规范性和细致程度方面符合要求，预算编制规范性自评6分。财政拨款收入预决算差异率为0，自评4分。

目标设置自评10分。省作协整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作计划，资金绩效目标设置明确、合理、细化，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎文学工作客观实际。但目标设置的量化程度还有待加强，阶段性计划不够明显。

2. 预算执行情况，自评39.72分。其中资金管理方面自评22.72分，项目管理方面自评17分。

（1）2017全年支出4662.33万元，1-4季度执行率分别为113.76%、96.94%、85.73%、89.62%，全年平均执行率为96.51%，全年支出进度较好，部分资金当年未支付的主要原因：一是部分资金指标在12月追加下达；二是部分资金因政策性等非部门因素无法在当年内支出完毕。部门预算资金支出率指标自评7.72分。

（2）2017年度在加快预算资金执行进度的同时，积极消化财政存量资金，对结转结余资金的规模控制效果显著。2017年初财政拨款结转结余1028.14万元，年度安排一般公共预算财政拨款4228.54万元，政府性基金预算财政拨款0元，年末财政拨款结转结余678.10万元，结转结余率12.9%，自评得分2分。

（3）2016年末财政存量资金1176.79万元，2017年末财政存量资金678.10万元，财政存量资金规模较上年下降42.38%，国库集中支付结转结余存量资金效率性自评3分。

（4）2017年政府采购执行率99.81%，自评2分。

（5）2017年部门整体支出符合财政法规，各预算单位基本支出和项目支出均严格执行资金管理、费用标准、集中支付等相关制度，并按进度支付资金。未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。会计核算规范，规范执行事业单位会计制度，支出凭证符合规定。财务合规性自评4分。

（6）2017年度预决算信息公开工作符合规定内容、规定时限和范围，公开内容全面、完整、符合要求，预决算信息公开性指标自评4分。

（7）项目管理自评7分。其中项目实施程序自评2分，省作协项目符合申报条件、项目支出实施过程规范、项目招投标、验收等按照规定程序履行；项目监管自评5分，项目资金使用单位建立有效的管理机制，执行情况良好，对项目资金有效监督、检查和绩效自评。

（8）资产管理、人员管理、制度管理方面自评10分。省作协资产配置合理、保管完整、账实相符，资产处置收入及时足额上缴，固定资产使用效率高于90%。2017年度实有在编人数不超编制数，财政供养人员控制率92.2%。管理制度健全，执行的财务管理制度有《广东省作家协会财务报账管理办法》、《广东省作家协会差旅费管理办法》、《广东省作家协会公务接待管理办法》、《广东省作家协会会议费管理办法》、《广东省作家协会培训费管理办法》、《广东省作家协会固定资产管理办法》、《广东省作家协会政府采购管理办法》、《广东省作家协会因公临时出国经费管理办法》、《广东省作家协会软件资产管理办法》、《广东省作家协会实施公务卡强制结算目录管理办法》、《广东省作家协会工作人员管理制度》、《广东省作家协会领导干部外出请示报告制度》、《广东省作家协会因私出国（境）管理规定》、《广东省作家协会公租房管理暂行办法》、《广东省作家协会突发事件管理办法》、《广东省作家协会招待用房管理办法》等。

3. 预算使用效益自评26.73分。

（1）经济性方面，公用经费控制率自评2分。2017年日常公用经费决算数不超过日常公用经费调整预算数。“三公”经费情况如下：公务用车运行维护费支出数11.05万元，公务接待费支出数1.13万元，因公临时出国（境）支出数7.26万元，公务用车购置费用为0，“三公”经费合计支出数19.44万元，比2017年“三公”经费预算18.39万元超出1.05万元。

（2）效率性方面自评7.73分。截至评价基准日期，省作协按照年度工作目标任务和实施进度完成相应工作，取得了良好的工作实效，产出数量与目标值基本相符。

（3）效果性方面自评10分。省作协2017年部门整体支出直接产生和带动的社会经济效益如下：

一是思想引领激发新动力。先后组织“深入学习贯彻习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话培训研讨班”；联合井冈山干部培训中心在革命圣地举办省作协2017年入会会员培训班；组织全省市、县（区、镇）文学组织负责人学习十九大精神专题培训班。

二是文学精品创作扶持形成新机制。先后组织“广东文学攀高峰重大选题论证会”，策划创建广东文学创作“题材库”；聘请一批全国名家与名刊名编为“文学导师”，以结对方式对50名文学院签约作家骨干进行文学创作指导；召开广东重大现实与历史题材创作扶持项目评审与签约会议，确定重大现实与历史题材创作扶持作品9部，聘请文学名家与选题创作者实行“结对帮扶”；组织2017年广东省宣传文化发展专项资金（文艺精品·文学类）项目评审工作，确定多个扶持项目；推荐广东作家作品入选2017年中国作家协会重点作品扶持选题；出版《广东中青年优秀作家文丛》。

三是“粤派批评”倡导文学新风尚。先后举办了刘逸生学术成就研讨会暨诗书画展、广东文学名家作品系列学术研讨会、2017年度广东散文创作研讨会；举办广东省作家协会首届签约文学评论家签约仪式暨“粤派批评”座谈会，聘定10位文学评论家为签约评论家；继续办好“文学·现场”活动，策划组织了“当生活遇见诗歌”等多场现场对话活动。

四是网络文学工作取得新进展。正式推出中国第一份网络文学学术期刊、具有统一刊号的连续出版物《网络文学评论》；联合南海区文联、起点中文网、创世中文网等9家文学网站举办广东网络作家高级研修班；在2017南国书香节举办第一届“书香好年华、网文勤耕读”广东网络作家签售会。全年不断壮大网络创作队伍，截至12月底，广东网络作家协会发展会员已达400人,人数居全国首位。

五是文学评奖树立新标杆。联合省委宣传部、省文化厅等部门举办“第三届广东中青年德艺双馨作家、艺术家”评选活动；完成第十届广东省鲁迅文学艺术奖（文学类）评奖工作，共计26部（篇）作品获奖；推荐多位作家作品获广东省第十届精神文明建设“五个一工程”奖；联合深圳市龙岗区平湖街道办事处举办第一届“平湖杯”儿童文学奖；联合佛山市南海区丹灶镇人民政府举办第二届“有为杯”报告文学奖；联合佛山市南海区九江镇人民政府举办第四届“九江龙”散文奖。面向青少年学生，先后举办了第二届“小作家杯”广东省中小学生写作大赛、“丹霞山杯”广东省中小学生环保征文大赛。

六是“文学走出去”获得新突破。省作协党组书记、专职副主席张知干率广东作家团赴匈牙利、罗马尼亚、波兰开展“一带一路”文学交流活动；在广州举办《当代中国广东文学译丛·俄罗斯卷》（俄文版、中文版）首发式暨中俄作家创作研讨会；配合中国作协工作，在广州承办了第四次中澳文学论坛。

七是文学培训普及探索新模式。举办广东诗歌创作高级研究班；举办广东（珠海）文学创作骨干培训班，推荐相应的老师以“一对二（或一对多）”方式作定向授课；组织了中国作协和省作协会员作家网络教育培训；举办了2017年文学创作专业继续教育培训面授班、广东高校大学生文学培训班、2016省作协入会新会员培训班、优秀小作家培训活动，全年培训作家达到300多人（次）。联合中国作协诗歌委员会、中共韶关市委宣传部主办了“2017广东风度九龄诗歌周”活动。“文学进校园”活动在全省各地市18所院校举办讲座34场次，听众累计超过6000人。“小作家文学大讲堂”不定期邀请儿童文学作家深入中小学校举办文学讲座，成为省内校园文学普及活动品牌。

八是“深入生活，扎根人民”形成新常态。全年确定扶持60个深入生活项目，推荐广东作家创作选题入选2017年中国作家协会定点深入生活项目。组织“文学名家带文学新秀”深入生活、扎根人民专题采风活动；组织广东作家代表团赴内蒙古开展“结对子”文学交流活动；组织会员作家开展“海上丝绸之路”文学采风活动；组织小作家开展“重走长征路”井冈山红色之旅采风活动；配合中国作协，组织20名全国著名作家开展“迎接党的十九大暨纪念建军90周年”主题采访活动（第一团）；联合中共韶关市委宣传部组织“长征·粤北记忆”中国著名作家韶关采风活动；协助陕西省作家代表团在广州、惠州、深圳等地开展调研活动。

九是文学创新发展取得新成果。先后与省新闻出版广电局、南方报业传媒集团签订战略合作框架协议。省小作家协会在20个中小学校创建了文学创作基地。《作品》杂志再次改版升级，栏目设置接地气、偏基层、重特色、推新人，探索“文学+”发展空间，微信公众号单篇最高阅读量达26万次，实行春夏秋冬以及年度大赏；面向基层组织90后年轻作家培训班和“我们的声音—诗歌进工厂”系列活动，编辑出版全国首部90后小说精选，在浙江省各大图书馆举办了“《作品》名家手稿巡展”活动。《新世纪文坛》改版扩版，更名为《广东文坛》，策划推出推荐本省优秀作家、图书的专版等新栏目。

十是“文学粤军”展现新风貌。2017年共计吸收省作协新会员108人，推荐26人正式加入中国作家协会。截至12月底，省作协会员共有3738人，中国作协会员共有504人，地级以上市作协会员10326人，省小作家协会会员共有2425人。迄今共有582人获得文学创作职称，具体为一级作家93人、二级作家149人、三级作家325人、四级作家15人。

（4）公平性方面（群众信访办理情况、公众或服务对象满意度）自评7分。

（5）加减分项无，自评0分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

根据前文所述的效果性分析，省作协2017年部门整体支出的社会经济环境效益和可持续发展性得到了良好体现。同时，资金使用绩效和部门整体工作绩效还体现在以下方面：

1. 精确预算编制工作，加强预算执行。部门预算编制符合《预算法》等规定的时效性、规范性和准确性，部门整体支出执行体现了合法性和均衡性。在预算执行过程中，建立无预算、不支出的严谨理念。督促部门根据预算安排开展工作，确保专项资金专款专用，合法合规；对预算执行过程进行跟踪监控，建立预算资金执行定期报告制度，确保领导及时掌握财政资金状况，及时制定相关决策；每月向各部门通报项目资金台账，保证业务部门及时了解本部门工作完成情况，提高预算执行率和存量资金消化进度。2017年整体支出进度在全省一百多家省直单位中排名靠前，进度良好，年底资金结转率较上年显著下降，成绩突出。

2. 规范项目资金管理，专款专用。对各项会议、培训、论坛、研讨、采风等活动实行经费方案预审，事前预判项目经费安排，及时纠正不合理及超标准预算。加强财政资金支付管理，审核各项经费开支，对报销凭据不充分、材料不足的，及时提醒补充完善，减低财务审计风险。降低现金支付率，改变以往审读费、稿费等劳务支出现金发放方式，转为更安全的转账支付，规避现金支出风险；加强公务卡支出结算管理，对公务卡强制结算的经费严格推行公务卡结算或转账结算，并及时还款，保障公务支出及时、高效。

3. 改进财务核算方法，对历史遗留的未纳入收入核算的公租房租金、会员费问题列收入核算，纳入部门预算管理；对广州天河北、文德路、仓边路宿舍水电、维修等支出进行大量细致清分工作，分宿舍核算，改变历年来不做往来核算、难分清宿舍与单位支出的状况，避免变相侵蚀单位资产，保证国有资产安全。

4. 完成审计监督检查，牵头落实整改工作。2017年审计厅和财厅监督检查局经过审计和检查，对我会财政资金整体支出工作进行了肯定，对存在的问题给出了指导意见。通过整改，省作协解决了部分历史遗留的重点和难点问题：对因历史原因一直难以入账的房产进行梳理清查，研究提出整改方案，将广州天河北556号共3931.97㎡的省作协房屋资产逐一清理入账；对90年代管理不善的未作入库登记的已过期财政收据进行了全面清理，研究提出了省作协票据整改方案，规范了票据管理。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

省作协2017年部门整体支出绩效评价的主要扣分指标有：前期准备中的目标设置指标，主要问题是年度部门整体绩效目标量化指标不足；资金管理中的结余结转率，主要问题是2017年度财政资金结转结余规模虽然较上一年度下降42.38%，但是存量资金规模仍然较大；绩效目标完成率及项目完成及时性方面有一定的扣分，主要问题是部门整体绩效目标设置中阶段性计划不够明显，造成在评价完成结果时可测量性不足。

针对部门整体支出使用存在的问题，在以后的工作中研究完善符合文学工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时设定相关性较强的量化指标，并提出阶段性目标，以便整体支出完成后对项目结果进行比较考核。针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高各预算单位对预算执行进度的重视，落实预算执行主体责任，坚持问题导向，逐项排查项目清单，认真分析解决执行问题，分解工作任务，切实提高部门预算支出进度。

附件：2017年广东省作家协会部门决算.pdf